www.yesilmaviyazilim.com adresinden Fatura Çevirici yi indirip kurunuz.
Fatura Çeviricinin kurulumunun tamamlanabilmesi için Microsoft .Net Framework ‘ a ihtiyaç vardır.
Şayet kurulum esnasında sorun yaşarsanız bu adresten gerekli güncellemeyi indirip çalıştırınız.Daha sonra tekrar “Fatura Çevirici” nin kurulum paketini çalıştırmayı deneyiniz.
Programın nasıl çalıştığını görebilmeniz için örnek bir fatura listesine ihtiyaç vardır.
http://www.yesilmaviyazilim.com/demoLogo.xls adresindeki örnek excel dosyasını da masaüstünüze kaydediniz.
Masaüstünde bulunan “Fatura Çevirici” simgesine tıklayıp programı çalıştırınız.
Daha sonra sırasıyla şu adımları takip ediniz.

1. "Fatura Çevirici" Menüsünden “Yeni Fatura Aktarımı” na tıklayınız. Yeni bir Proje Ekranı çıkacaktır.
2. Aktarılacak Fatura Dosyası için daha önceden masaüstüne kaydettiğiniz “demoLogo.xls” isimli dosyayı seçiniz. Daha sonra “başlık kaçıncı satırdan başlıyor” için 2 yi , “veri kaçıncı satırdan başlıyor” için 3 ü işaretleyiniz.( Bu kısım aktarımını yapmak istediğiniz dosyanın içeriğine göre değişir. Başlık satır nosunu ve ilk faturanın satır nosunu belirtmeniz gerekir.)
3. “Lütfen Daha önce kaydettiğiniz şablonu seçiniz.” Denilen yerde gözattan “c:\Program Files\Yesilmavi Yazilim\Fatura Çevirici Demo\Sablonlar” klasöründeki "Logo.xml" dosyasını seçiniz.
4. “BAŞLA” ya tıklayınız , karşınıza sütün eşleştirme ve hesap kodları ekranı çıkacaktır.Aktarım yapacağınız firmadaki kodları buradaki kodlarla kontrol ettikten sonra “Devam” a tıklayıp ilerleyiniz.
5. Bir sonraki pencere, kural tanımları ekranıdır. Burayı da şimdilik "Devam" a tıklayıp geçebilirsiniz.
6. İşlem tamamlandıktan sonra karşınıza Fatura verilerinin olacağı bir tablo çıkacaktır.
7. Başarılı bir aktarım yapabilmeniz için faturaların hangi cari hesap koduna bağlanacağı bilgisini belirtmeniz gerekir. İsterseniz elle "Cari Hesap Kodu" sütununa veya toplu olarak "Toplu Cari Hesap Kodu Gir" bölümünden cari hesap kodlarına veri girebilirsiniz. Toplu olarak cari hesap kodunu güncellemek için kutucuğa hesap kodunu yazıp (Ör:100.01,120.01 vb.) "Güncelle" butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.
8. Tabloyla işinizi bitirdikten sonra ise Fiş Tipi , fiş no , açıklama verilerini girip “Dışarı Aktar” a tıklayınız
9. Karşınıza çıkan aktarım formatı penceresinden ilgili programı seçiniz.(Luca kullanıcıları Luca’yı,Gms.Net kullanıcıları Gms.Net'i , Mikro kullanıcıları Mikro ' yu seçecek.)
10. Gms.Net Kullanıcıları
    • Aktarım formatı olarak Gms.Net i seçtiğiniz takdirde bir excel dosyası açılacaktır.Bu dosyaya bir isim verip kaydediniz.
    • Son olarak Gms.Net Fiş İşlemleri penceresinden “Dosyadan fiş aktarımı” nı seçip aktarımı tamamlayınız.
11. Luca Kullanıcıları
    • Aktarım formatı olarak Luca yı seçtiğiniz takdirde karşınıza şirket ve dönem bilgilerinin seçileceği bir pencere çıkar.Bu pencereden ilgili şirket ve dönemi seçiniz. (*)
    • Yeni dosyanız “c:\Luca_offline_yerel” klasörünün içinde “Fatura_cevirici.xml” olarak kaydedilmiştir. (*)
    • Bundan sonra yapmanız gereken Luca Offline Veri girişi programını çalıştırıp “Aktarma İşlemleri” menüsünün altından “Fiş Aktarma” bölümüne girip “Fatura_cevirici.xml” dosyasını sisteme yüklemektir.(*)
12. Mikro Kullanıcıları
    • Aktarım formatını Mikro seçtikten sonra , karşınıza aktarım dosyanın nereye hangi isimle kaydedileceğiyle ilgili bir pencere çıkacaktır. Örneğin masaüstünüze "faturacevirici" ismiyle kaydedebilirsiniz.
    • Daha sonra Mikro programını açıp "DB EXIM" butonuna tıklayınız. Açılan pencerede soldaki listeden "Muhasebe Fişleri Tablosu" nu seçip , "XML Import" butonuna tıklayınız.
    • Açılan pencerede "Detaylar" a tıklayınız. "Import" kısmından masaüstüne kaydettiğiniz dosyayı seçip bu pencereyi kapatın.
    • Son olarak "Import" butonuna tıklayıp , aktarımı tamamlayınız.
13. Datasoft Kullanıcıları
    • Aktarım formatını Datasoft seçtikten sonra , karşınıza aktarım dosyanın nereye hangi isimle kaydedileceğiyle ilgili bir pencere çıkacaktır. Örneğin bilgisayarınızın C sürücüsüne "faturacevirici" ismiyle kaydedebilirsiniz.
    • Daha sonra Datasoft programını açıp "Genel Muhasebe" menüsünden "Parametreler Menüsü" ne geliniz. Buradan da "Export/Import İşlemleri" nden "Fişler" geliniz.
    • Açılan ekranda yapılacak işlem için "Import" u seçin.
    • No aralığına için "0 - 1000" giriniz.
    • Tarih aralığı için "01.01.2010 - 31.12.2010" giriniz.
    • Referans tarihi aralığı için "01.01.2010 - 31.12.2010" giriniz.
    • Çalışma dizinine Fatura Çevirici aracıyla kaydetmiş olduğunuz dosyanın yolunu yazınız.(Ör : C:\,D:\ gibi)
    • Kaynak Dosya ya Fatura Çevirici aracıyla kaydetmiş olduğunuz dosyanın ismini yazınız.
    • Daha sonra enter a basıp Aktarımı başlatınız.

(*) : Önemli Not: Luca Aktarımını yapabilmeniz için daha önceden bilgisayarınıza “Luca Offline Veri Girişi” programını kurup , “Güncellemeler” bölümünden “Şirket ve Dönem Bilgilerini” güncellemiş olmanız gerekmektedir.